2002年6月海晶玻璃集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營分析

    1--6月份全國玻璃行業(yè)受市場需求量的制約，生產(chǎn)經(jīng)營形勢較為嚴(yán)峻，從1--5月全

國要點(diǎn)平板玻璃37家企業(yè)經(jīng)營情況看，累計(jì)利潤指標(biāo)為：－31980萬元，是去年同期虧損

額的11.41倍，虧損數(shù)額升高，虧損面擴(kuò)大，產(chǎn)量大于銷量，　產(chǎn)成品升高，售價(jià)大幅降

低，經(jīng)營狀況不佳，　今年全行業(yè)整體虧損己基本成定局。在行業(yè)不景氣的狀況下，時(shí)

間己過半，客觀分析2季度公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況，分析困難和原因，及時(shí)的采取有

效措施，確保下半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)須利完成�，F(xiàn)將主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況分析、對比。

（一）產(chǎn)量指標(biāo)分析：2季度浮法廠、浮法二廠、平拉廠三條生產(chǎn)線共完成產(chǎn)量161.93萬

重量箱，完成計(jì)劃358萬重量箱的45.23%， 浮法廠計(jì)劃年產(chǎn)量135重量箱，實(shí)際完成52萬

重量箱，完成年計(jì)劃的38.52%。影響本期浮法廠生產(chǎn)指標(biāo)的因素是改投綠玻拉引量降低、

熔窯熱修、停電、冷修等因素。浮法二廠年計(jì)劃189萬重量箱，完成93.27萬重量箱，完成

計(jì)劃的49.35%，影響產(chǎn)量的因素是今年剛投產(chǎn)，生產(chǎn)線不穩(wěn)定、停電、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)頻繁

改板寬、板厚等因素的影響。 平拉廠年計(jì)劃為34萬重量箱，本期完成16.70萬重量箱，完

成年計(jì)劃的49.12%，影響產(chǎn)量的因素是：4月份換滾子質(zhì)量上不了等級減產(chǎn)、停電、修舌

弦、斜弦、硅砂含量低等。本期累計(jì)完成不變價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值8170萬元，同比增加3832萬元，

增長速度為113.2%，由于銷售單價(jià)的降低，現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值為6895萬元， 比去年同期增長41.2%，

本期產(chǎn)量及產(chǎn)值大幅升高，主要是浮法二線的投入生產(chǎn)。（二）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況:

本期全部產(chǎn)品質(zhì)量等級品率為69.8%，與去年同比下降14.35個(gè)百分點(diǎn)。浮法廠一級品率累

計(jì)完成51.46%，比計(jì)劃70%降低18.54個(gè)百分點(diǎn)，浮法二廠累計(jì)完成汽車級32.78%，比計(jì)劃

30%上升2.78個(gè)百分點(diǎn)。平拉廠一級品率累計(jì)完成40.16%，比計(jì)劃55%　降低14.84個(gè)百分

點(diǎn)，影響本期質(zhì)量指標(biāo)的因素同上。（三）產(chǎn)品單位成本：本期累計(jì)全部產(chǎn)品平均單位成

本為34.45元/重量箱，比全國同行業(yè)平均單位成本48.58元/重量箱，低14.13元/重量箱，

本月浮法一廠單位成本為54.08元/重量箱，與上月及同比都升高。升高的原因是6月3日

放（玻璃）水后的電費(fèi)也進(jìn)入本月，為減少冷修對溶窯的損傷，采取緩慢降溫，從6月1

日起空燒窯至放玻璃水，煤、錫、液氨、等消耗增加。本月浮法二廠單位成本26.82元/

重量箱（熔窯固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其它費(fèi)用未提），累計(jì)單位成本31.24元/重量

箱（1-6月折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)未提）。浮法二線本月單位成本降低的原因是生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量

增加、單耗減少、(熔窯)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用未提。平拉廠單位成本：6月份為

47.37元/重量箱，累計(jì)產(chǎn)品單位成本43.93元/重量箱，同比升高0.08元/重量箱。與去

年基本持平。（四）產(chǎn)品銷售情況分析：本月共銷售玻璃26萬重量箱，累計(jì)銷售152萬

重量箱，同比多銷92萬重量箱。 從上月和本月銷售情況看是近年來銷售量較多的月份，

由于受市場需求量及同行業(yè)競爭的影響，產(chǎn)品售價(jià)下滑,本月全部產(chǎn)品平均售價(jià)為41.2

元/重量箱，比上月增加1.46元/重量箱，累計(jì)售價(jià)42.31元/重量箱，同比下降15.69元

/重量箱 ，6月份玻璃外售發(fā)車皮153個(gè)，1--6月累計(jì)發(fā)車皮863個(gè)，同比多發(fā)488個(gè)車皮，

本月產(chǎn)品銷售率為118.73%，同比提高46.88個(gè)百分點(diǎn)。（五）盈虧情況：6月份實(shí)現(xiàn)利

潤-51.6萬元，本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤-121.4萬元，同比利潤減少335萬元。雖然今年產(chǎn)量及

銷量同步大幅增長，但受產(chǎn)品銷售市場需求量制約，銷售單價(jià)同比大幅下降，直接影響

企業(yè)工業(yè)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值、工業(yè)增加值、銷售收入 、利稅總額、利潤等指標(biāo)的完成。（六)對

策與建議：　面對企業(yè)生存的挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)定信心，客觀看待我們面臨的各種困難。

充分利用資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，積較籌措資金，加強(qiáng)我們的團(tuán)隊(duì)精力，團(tuán)結(jié)一致，共渡

難關(guān)。另報(bào)：另報(bào)：本期影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的因素有：（1）鐵路運(yùn)力不足，制約產(chǎn)品

運(yùn)出與銷售。（2）生產(chǎn)用流動資金嚴(yán)重缺乏，融入資金困難。（3）大宗原燃材料價(jià)格上漲

（煤、純堿）影響成本上升。